Programma's

Meer informatie

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Formatie TH flexteam en overlast locaties	Lasten	0	124	124	124	124
Formatie TH illegale kamerverhuur en handhavingsjurist	Lasten	0	99	99	99	99
Formatie uitvoering wet Bibob	Lasten	0	94	94	94	94
Totaal lasten		0	317	317	317	317
Formatie TH illegale kamerverhuur en handhavingsjurist	Baten	0	61	61	61	61
Totaal baten		0	61	61	61	61
Saldo		0	-256	-256	-256	-256

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Areaaluitbreiding	Lasten	0	96	0	0	0
Baggeren voorhaven	Lasten	0	500	0	0	0
Dienstverleningsovereenkomst HGB	Lasten	0	30	0	0	0
Flexibele hoogwaterkering	Lasten	0	75	0	0	0
Nota Kapitaalgoederen (NKG)	Lasten	0	125	250	375	500
Overname speeltoestellen	Lasten	0	475	0	0	0
Totaal lasten		0	1.301	250	375	500
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-1.301	-250	-375	-500

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Circulariteit	Lasten	0	100	100	0	0
Datagedreven werken (milieuwaarden)	Lasten	0	105	0	0	0
Handhaving beleid (wabo) groen	Lasten	0	93	93	93	0
verkabeling hoogspanningskabels	Lasten	0	20	30	70	100
Totaal lasten		0	318	223	163	100
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-318	-223	-163	-100

Onderwerp	2023	2024	2025	2026	2027
Data gedreven werken - Data analist	Lasten	0	105	0	0	0
PAS	Lasten	0	26	26	26	0
Totaal lasten		0	131	26	26	0
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-131	-26	-26	0

Onderwerp	2023	2024	2025	2026	2027
Een duurzame toekomst - Verduurzaming vastgoed	Lasten	0	0	35	35	35
Totaal lasten		0	0	35	35	35
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	-35	-35	-35

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Beschut werk	Lasten	0	200	300	400	400
Deltaview (vroegsignalering)	Lasten	0	125	125	0	0
Formatie Plan van aanpak Bewindvoering	Lasten	0	50	0	0	0
Human Capital Agenda (HCA)	Lasten	0	125	125	125	0
Totaal lasten		0	500	550	525	400
Human Capital Agenda (HCA)	Baten	0	125	125	125	0
Totaal baten		0	125	125	125	0
Saldo		0	-375	-425	-400	-400

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Bouw School Sancta Maria Lettele	Lasten	0	200	0	0	0
Buitengymzaal	Lasten	0	0	18	18	18
Human Capital Agenda	Lasten	0	50	50	50	0
Totaal lasten		0	250	68	68	18
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-250	-68	-68	-18

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Arbeidsmigranten	Lasten	0	35	35	35	35
Handhaving terrassenbeleid	Lasten	0	37	37	0	0
Havencoordinator	Lasten	0	89	89	89	0
Partnerbijdrage de Kien	Lasten	0	25	25	25	0
Totaal lasten		0	186	186	149	35
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-186	-186	-149	-35

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Burgerweeshuis	Lasten	0	1.350	350	350	350
Deventer Schouwburg	Lasten	0	650	650	650	650
Formatie Cultuurvisie	Lasten	0	75	0	0	0
Formatie erfgoed achterstanden	Lasten	0	106	0	0	0
Waarderingstraject monumenten	Lasten	0	135	70	0	0
Totaal lasten		0	2.316	1.070	1.000	1.000
	Baten	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	-2.316	-1.070	-1.000	-1.000

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
Duurzame mobiliteit	Lasten	0	275	275	184	0
Financieel systeem	Lasten	0	290	0	0	0
Formatie CIO	Lasten	0	139	139	139	139
Formatie financiën consolidatie	Lasten	0	105	105	105	105
Formatie financiën control framework	Lasten	0	105	105	105	105
Formatie financiën subsidiebeheer	Lasten	0	43	43	43	43
Formatie HR adviseur	Lasten	0	105	0	0	0
Formatie procesanalist	Lasten	0	105	0	0	0
Formatie uitbreiding servicedesk	Lasten	0	67	67	67	0
Formatie versterken juridische functie	Lasten	0	105	105	105	0
Formatie versterking financiële administratie	Lasten	0	131	27	27	27
ICT Uitvoeringsplannen autonoom	Lasten	0	215	256	0	0
I-uitvoeringsplannen prioriteit 1 eenmalig	Lasten	0	362	141	134	134
I-uitvoeringsplannen prioriteit 1 Structureel	Lasten	0	110	117	110	110
Meester-gezel fonds	Lasten	0	400	400	0	0
Microsoft licenties	Lasten	0	51	109	167	167
Personeels en Salaris Administratie	Lasten	0	44	44	0	0
Versterken fiscale advisering	Lasten	0	50	50	50	0
Versterken kwaliteit BAG	Lasten	0	129	129	129	0
Totaal lasten		0	2.831	2.112	1.365	830
Financieel systeem	Baten	0	103	0	0	0
Formatie uitbreiding servicedesk	Baten	0	24	24	24	0
Formatie versterking financiële administratie	Baten	0	29	6	6	6
ICT Uitvoeringsplannen autonoom	Baten	0	90	91	0	0
I-uitvoeringsplannen prioriteit 1 eenmalig	Baten	0	41	69	69	69
I-uitvoeringsplannen prioriteit 1 Structureel	Baten	0	86	43	36	36
Microsoft licenties	Baten	0	18	39	59	59
Totaal baten		0	391	272	194	170
Saldo		0	-2.440	-1.840	-1.172	-660

Onderwerp		2023	2024	2025	2026	2027
AV - middelen raad	Lasten	0	0	80	80	80
Bouw School Sancta Maria Lettele	Lasten	0	65	65	65	65
De Scheg ijsbaan	Lasten	0	0	151	91	22
Duurzame mobilteit	Lasten	0	-275	-275	-184	0
Hervormingsagenda Jeugd	Lasten	0	346	0	0	0
Nieuwe jaarschijf	Lasten	0	0	0	0	8.311
Renovatie Atletiekbaan	Lasten	0	0	60	60	60
Rijksbijdrage jeugd	Lasten	0	0	0	0	-39
Sportvoorziening Bathmen	Lasten	0	0	0	120	120
Stelpost autonome ontwikkelingen	Lasten	0	0	0	0	-725
Totaal lasten		0	136	81	232	7.894
Hervormingsagenda Jeugd	Baten	0	1.247	1.306	0	0
Nieuwe jaarschijf	Baten	0	0	0	0	6.739
Rijksbijdrage jeugd	Baten	0	0	0	0	-465
Rijksmededeling hoge kosten	Baten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Volume accres VJN Rijk	Baten	0	0	0	0	5.500
Vrijval stelpost accres	Baten	0	0	0	2.900	0
Totaal baten		1.200	2.447	2.506	4.100	12.974
Saldo		1.200	2.311	2.425	3.868	5.079

Tekst	gemeente Deventer
Vormgeving	gemeente Deventer in samenwerking met Inergy
Uitgave	gemeente Deventer
Datum	juni 2023 (laatste publicatiedatum 8 juni 2023)
Copyright	gemeente Deventer
Meer weten?	www.deventer.nl
Gebouwd door	Inergy