Financiële aanpassingen
Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Duurzame mobiliteit | Lasten | 0 | 275 | 275 | 184 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel systeem | Lasten | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
Formatie CIO | Lasten | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Formatie financiën consolidatie | Lasten | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Formatie financiën control framework | Lasten | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Formatie financiën subsidiebeheer | Lasten | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Formatie HR adviseur | Lasten | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Formatie procesanalist | Lasten | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Formatie uitbreiding servicedesk | Lasten | 0 | 67 | 67 | 67 | 0 |
Formatie versterken juridische functie | Lasten | 0 | 105 | 105 | 105 | 0 |
Formatie versterking financiële administratie | Lasten | 0 | 131 | 27 | 27 | 27 |
ICT Uitvoeringsplannen autonoom | Lasten | 0 | 215 | 256 | 0 | 0 |
I-uitvoeringsplannen prioriteit 1 eenmalig | Lasten | 0 | 362 | 141 | 134 | 134 |
I-uitvoeringsplannen prioriteit 1 Structureel | Lasten | 0 | 110 | 117 | 110 | 110 |
Meester-gezel fonds | Lasten | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |
Microsoft licenties | Lasten | 0 | 51 | 109 | 167 | 167 |
Personeels en Salaris Administratie | Lasten | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 |
Versterken fiscale advisering | Lasten | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Versterken kwaliteit BAG | Lasten | 0 | 129 | 129 | 129 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 2.831 | 2.112 | 1.365 | 830 | |
Financieel systeem | Baten | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Formatie uitbreiding servicedesk | Baten | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 |
Formatie versterking financiële administratie | Baten | 0 | 29 | 6 | 6 | 6 |
ICT Uitvoeringsplannen autonoom | Baten | 0 | 90 | 91 | 0 | 0 |
I-uitvoeringsplannen prioriteit 1 eenmalig | Baten | 0 | 41 | 69 | 69 | 69 |
I-uitvoeringsplannen prioriteit 1 Structureel | Baten | 0 | 86 | 43 | 36 | 36 |
Microsoft licenties | Baten | 0 | 18 | 39 | 59 | 59 |
Totaal baten | 0 | 391 | 272 | 194 | 170 | |
Saldo | 0 | -2.440 | -1.840 | -1.172 | -660 | |